ออนไลน์ : 11
| # | การบริหารความเสี่ยง/งานควบคุมภายใน | วันที่ | โหลด |
|---|---|---|---|
| 1 |
เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงเผยแพร่กฎบัตรให้หน่วยรับตรวจทราบ
|
8 พ.ค. 2568 | 92 |
| 2 |
เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการมอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน
|
8 พ.ค. 2568 | 96 |
| 3 |
เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
|
8 พ.ค. 2568 | 72 |
| 4 |
เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
|
8 พ.ค. 2568 | 82 |
| 5 |
แผนการตรวจสอบประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
|
8 พ.ค. 2568 | 72 |
| 6 |
รายงานผลการตรวจสอบและเอกสารผู้บริหารท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด
|
8 พ.ค. 2568 | 96 |
| 7 |
เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบ
|
8 พ.ค. 2568 | 87 |
| 8 |
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2567
|
24 ต.ค. 2566 | 636 |
| 9 |
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2567
|
24 ต.ค. 2566 | 832 |
| 10 |
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2567
|
24 ต.ค. 2566 | 2289 |
ทั้งหมด 10 แถว : 1
- 1
